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2016年度中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门决算

作者: 来源: 点击: 时间:2017/8/29 16:07:00

第一部分 单位概述

       一、单位基本情况
       中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
       中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会(简称民盟新疆区委会)是民盟中央的省(区)级地方组织,接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导,参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。
       主要职能为:贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为自治区社会稳定和长治久安服务。
       内设机构:2016年末全额预算行政单位1家,内设处(室)5个,即组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、办公室,与上年相比未发生增减变动。
       二、部门决算单位构成
       纳入中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2016年部门预算编制范围机构数为1家,其中财政全额预算行政单位1家。
       中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会机关核定编制26人,其中行政编制18人,工勤编制8人。现实有14人,均为行政编制人员。截至2016年末,共有财政供养人员24人。其中,行政在职14人,离休1人,退休9人,与2015年相比无变化。 

第二部分 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2016年度部门决算报表

(附后) 

第三部分 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2016年度部门决算情况说明

       一、部门收入支出决算总体情况说明
       我单位2016年度财政拨款收入2826573.73元,支出3121628.76元。
       二、部门收入情况说明
我单位2016年度收入3026901.27元,其中财政拨款2826573.73元,其它收入200327.54元。
       三、部门支出情况说明
       我单位2016年度支出3121628.76元,其中基本支出:2789128.76元,包括:2012801(类款项)2379125.36元;2012899(类款项)15020元;2080504(类款项)149600元;2080505(类款项)245383.4元。其中:一般公共预算财政拨款支出2589073.73。项目支出:332500元,包括:2012804(类款项)332500元。其中:一般公共预算财政拨款支出332500元。
       四、部门结转结余情况说明
       我单位2016年年末结转和结余14727.57元,包括:2012801(类款项)14727.57元。
       五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
       我单位2016年公务接待费7871.71元,接待来访人员8批,共57人,比2015年公务接待费增加6939.71元,主要原因是,本年度各市委会换届,次年区委会换届,多次接待各市委会及盟员等协商换届事宜;公车运行维护费50704.18元,比2015年公车运行维护费增加8813.9元,主要原因是,车龄超10年,车辆老化增加维修费用;会议费88250.47元;培训费41886.2元。2016年度和2015年度均无公车购置费,无因公出国(境)费用等。
       六、 部门预算执行情况分析说明
       (一) 综合收支与上年度决算对比情况

       (二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
       (1)预、决算差异总体对比情况
       2016年度民盟新疆区委会年初财政预算安排收入270.96万元,收入决算数302.69万元,本年决算数比预算数增加31.73万元,增长率11.71%。本年度支出预算数270.96万元,本年度支出决算数312.26万元,决算数比预算数增加41.3万元,增长率15.2%。

       (2)预、决算差异分析
       (1)预、决算差异分析中收入增长31.73万元。其中20万为自治区统战部横向拨款;0.03万元为基本户存款利息所得;0.6万为南疆驻村补贴;8.68万为补缴职业年金的工资性支出。
       (2)预、决算差异分析中支出增长41.3万元。结合具体项目分析,其中30.91万元用于开展各类参政议政调研;9.5万元为去年结转三民活动经费用于支付驻村干部住宿费等;0.6万为南疆驻村补贴;2.7万为补发增加的工资支出;8.68万为补缴职业年金的工资性支出。
       (三)机关运行经费支出情况说明
       2016年度机关运行支出明细如下:工资福利支出2073132.38元;商品和服务支出555518.9元;对个人和家庭的补助支出483977.48元;其他资本性支出9000元;
       (四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
       我单位2016年年末国有资产总计899550.9元。其中一般公务用车2辆,价值487294.4元;其他固定资产412256.5元。我单位无房屋建筑物,及大型机器设备等。
我会无国有资产收益。
       (五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
       我单位按照2016年财政预算安排和要求,已按时完成预算支出。
       七、 项目资金使用情况说明
       2016年度我单位项目收入332500元(2012804类款项),项目支出332500万元,无结转结余项目资金,项目支出中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
       八、 其他重要事项的情况说明
                无
       九、 专业名词解释
                无 


                                                                                                                                                 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会 
                                                                                                                                                                     2017年8月29日

 

        附件:中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2016年度部门决算报表



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