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民盟新疆区委会2018年部门预算公开

作者: 来源:办公室 点击: 时间:2018/2/6 11:15:00

目 录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
二、关于2018年收入预算情况说明
三、关于2018年支出预算情况说明
四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2018年项目支出情况说明
八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

        一、主要职能
        中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
        中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会是民盟中央的省(区)级地方组织,接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导,参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。
        二、机构设置及人员情况
        有机构数1家,其中全额预算行政单位1家。无下属预算单位,下设四部一室,分别是:组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、办公室。
        现有编制26人,其中行政编制18人、工勤编制8人。2017年末实有13名行政编制人员,较2016年底减少一人;退休10人,较2016年底增加1人,离休1人。

第二部分 2018年部门预算公开表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

        一、关于2018年收支预算情况的总体说明 
       按照全口径预算的原则,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算242.48万元。
        收入预算包括:一般公共预算。
        支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。
        二、关于2018年收入预算情况说明
        中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会收入预算242.48万元,其中:一般公共预算242.48万元,占100%,比上年减少68.62万元,主要原因是本年较上年减少换届预算专项收入30万元,预算在职人员减少2人。
        三、关于2018年支出预算情况说明
        中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会支出预算242.48万元,其中:基本支出222.48万元,占91.75%,比上年减少34.87万元,主要原因是预算在职人员减少2人。
        项目支出20万元,占8.25%,比上年减少33.75万元,主要原因是本年较上年减少换届预算专项收入30万元、财政削减参政议政专项支出。
        四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算242.48万元。收入全部为一般公共预算拨款。
        五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
        2018年一般公共预算拨款基本支出222.48万元,比上年执行数减少34.87万元,下降13.55%,主要原因是预算在职人员减少2人。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况
        一般公共服务(类)195.57万元,占80.65%。
        社会保障和就业(类)46.91万元,占19.35%。
        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2018年预算数为175.57万元,比上年执行数减少35.51万元,下降16.82%,主要原因是预算在职人员减少2人。
        一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):2018年预算数为20万元,比上年执行数减少3.75万元,下降15.79%,主要原因是财政削减参政议政专项拨款。
        社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为24.38万元,比上年执行数增加4.35万元,上涨22.82%,主要原因是离休人员工资上调、退休人员增加2人。
        社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为22.53万元,比上年执行数减少3.89万元,下降14.72%,主要原因是预算在职人员减少2人。
        六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
        2018年一般公共预算拨款基本支出222.48万元,其中:人员经费196.4万元,主要包括基本工资56.91万元、津贴补贴53.26万元、奖金4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.53万元、职工基本医疗保险缴费9.72万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金13.52万元、其他工资福利支出3.24万元、离休费4.47万元、生活补助6.71万元、医疗费补助11.54万元、其他对个人和家庭的补助支出1.66万元。
        公用经费26.08万元,主要包括:办公费5万元、印刷费3万元、电费1万元、取暖费2万元、差旅费5万元、公务接待费0.51万元、工会经费1.35万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出1万元。
        七、关于2018年项目支出情况说明
        项目名称:民主党派参政议政专项
        设立的政策依据:自治区经常性项目
        预算安排规模:20万元
        项目承担单位:中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会
        资金分配情况:全年计划开展3至5次涉及自治区社会、经济、教育、民生等方面的调研活动。
        资金执行时间:2018年2月至11月
        八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.01万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.5万元,公务接待费0.51万元。
        2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.88万元,其中:因公出国(境)费不变;公务用车购置费不变;公务用车运行费减少0.4万元,主要原因是计划减少公务用车使用次数和行程;公务接待费减少0.48万元,主要原因是计划减少公务接待次数,降低公务接待规模。
        九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
        中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费情况
        2018年,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会本级只有1家行政单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算26.08万元,比上年预算减少9.72万元,下降27.15%,主要原因是由于计划减少机关日常运行费用。
        (二)政府采购情况
        2018年,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会无政府采购预算计划。
        (三)国有资产占用使用情况
        截至2018年底,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会及下属各级预算单位占用使用国有资产总体情况为:
        1、我单位办公用房只有使用权,无房屋产权。
        2、车辆2辆,价值48.73万元。是一般公务用车。
        3、办公家具价值8.1万元。
        4、其他资产价值34.45万元。
        单位无价值50万元以上大型设备。
        2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备。
        (四)预算绩效情况
        2018年度,实行绩效管理的项目1个,涉及预算20万元。具体情况见下表:


 

        (五)其他需要说明的事项
        无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

         名词解释:
        一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
        二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
        三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
        四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
        五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


                                                                                                                    中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会
                                                                                                                                          2018年1月31日

 

 

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