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2017年度中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门决算补充公开说明

作者: 来源: 点击: 时间:2018/12/14 14:49:00

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第一部分 中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门单位概况
一、 主要职能、机构设置及人员情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、 部门收支总体情况
(一) 部门收入支出决算总体情况说明
(二) 部门收入总体情况说明
(三) 部门支出总体情况说明
二、 部门财政拨款收支情况
(一) 财政拨款收支总体情况说明
(二) 一般公共预算支出决算情况说明
(三) 政府性基金预算收支决算情况说明
(四) 政府性基金预算支出决算情况说明
三、 部门结转结余情况
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况
五、 机关运行经费支出情况
六、 政府采购情况
七、 其他重要事项的情况
(一) 国有资产占用情况说明
(二) 国有资产收益征缴情况说明
(三) 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、 报表封面
二、 部门收支总体情况(11张)
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、 财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、 单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、 部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、 填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会(简称民盟新疆区委会)是民盟中央的省(区)级地方组织,接受中共新疆维吾尔自治区党委和民盟中央的领导,参加自治区的政治协商、民主监督、参政议政活动。
主要职能为:贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内,按照章程和有关规定,履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为自治区社会稳定和长治久安服务。
内设机构:2016年末全额预算行政单位1家,内设处(室)5个,即组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、办公室,与上年相比未发生增减变动。
2017年末编制26人,其中:行政编18人,工勤编8人。
本年末实有在岗人员14人,其中财政供养人员13人,均为行政在职人员;外聘驾驶员1人,为经费自理人员。
本年度编制数未发生增减变化,实有人员退休处级干部1名。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门决算包括:中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会部门本级决算、无所属单位决算。
纳入中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号:1,单位名称:中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会,备注
第二部分 部门决算情况说明
一、 部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入359.28万元,与上年相比,增加56.59万元,增长18.7%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。2017年度支出354.82万元,与上年相比,增加42.66万元,增长13.67%,增加主要原因是换届公用经费行政经费支出,增加单位行政运行费用。2017年结转5.93万元,比上年增加4.46万元,增长303.4%,增长原因是由于基本支出结转,有个别活动安排下年开展。
2017年预算收入311.1万元,决算收入比预算收入增加48.18万元,增长15.49%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。2017年预算支出354.82万元,决算支出比预算支出增加43.72万元,增长14.05%,增长主要原因是换届行政经费增加。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计359.28万元,其中:财政拨款收入334.24万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入25.04万元,占7%。增减变化的主要原因是:本年度为民主党派换届年,新增换届费用。
与预算相比情况:本年财政拨款预算收入311.1万元,实际收入334.24万元。实际收入与预算收入相比,增加23.14万元,增长7.44%;其他收入预算0,实际收入25.04万元,增加25.04万元,增长100%。增减变化的主要原因是:自治区统战部拨付了25万元办公经费。
无其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计354.82万元,其中:基本支出285.07万元,占80.34%;包括:2012801(类款项)234.57万元;2080504(类款项)20.92万元; 2080505(类款项)26.42万元;2080506(类款项)3.16万元。项目支出69.75万元,占21.8%;包括:2012804(类款项)23.75万元,2012899(类款项)46万元。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度为民主党派换届年,新增换届费。
与预算相比情况:本年预算支出311.1万元,实际支出354.82万元。实际支出与预算支出相比,增加43.72万元,增长14.05%。预算基本支出257.35万元,实际基本支出285.07万元,增加27.72万元,增长10.77%;预算项目支出53.75万元,实际支出69.75万元,增加16万元,增长29.77%。增减变化的主要原因是:本年度为民主党派换届年,新增换届费。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支情况
2017年度财政拨款收入334.24万元,与上年相比,增加51.58万元,增长18.25%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。财政拨款支出285.07万元,与上年相比,增加6.16万元,增长2.21%,增加主要原因是换届公用经费行政经费支出,增加单位行政运行费用。财政拨款结转5.93万元,比上年增加4.46万元,增长303.4%,增长原因是由于基本支出结转,有个别活动安排下年开展。
2017年预算收入311.1万元,决算财政拨款收入比预算收入增加23.14万元,增长7.44%,增长主要原因是年中追加财政拨款。2017年预算支出311.1万元,决算支出比预算支出增加43.72万元,增长14.05%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。
无其他有关说明内容。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出354.82万元,与上年相比,增加42.66万元,增长13.67%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。其中:按功能分类科目,行政运行(2012801)234.57万元,参政议政(2012804)23.75万元,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)46万元,未归口管理的行政单位离退休(2080504)20.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.42万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.16万元。按经济分类科目,工资福利支出198.44万元,商品和服务支出46.93万元,对个人和家庭补助支出39.70万元,其他资本性支出1.35万元。
2017年一般公共预算财政拨款预算支出311.1万元,预决算相比增加43.72万元,增长14.05%,增长主要原因是年中追加换届财政拨款。2017年预算中:按功能分类科目,行政运行(2012801)211.08万元,预决算相比增加23.49万元,增长11.13%。参政议政(2012804)23.75万元,预决算相同,增长0%,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)30万元,预决算相比增加16万元,增长53.33%,未归口管理的行政单位离退休(2080504)19.85万元,预决算相比增加1.07万元,增长5.39%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.42万元,与预算持平,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.16万元,预决算相比增加3.16万元,增长100%。按经济分类科目,工资福利支出与预算相比,增加39.01万元,增长24.47%,商品和服务支出与预算相比,增加11.13万元,增加31.09%,对个人和家庭补助支出与预算相比,增加4万元,增长11.2%,其他资本性支出与预算相比,增加1.35万元,增长100%。增减变化主要原因:1、因工资调整;2、因换届等原因,经费增加;3、公积金与预算有缺口,残保金、精神文明综合治理奖(包含离退休人员)、聘用驾驶员相关费用等未能纳入预算支出;4、单位部分电子产品不够报废年限(差1~3年不等),未能列入年初预算支出,但因实在无法继续使用,发生临时分散购置传真机复印机等项目。
无其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。
与预算相比情况:无增减变化。
无其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,行政运行(2012801)0万元,参政议政(2012804)0万元,其他民主党派及工商联事务支出(2012899)0万元未归口管理的行政单位离退休(2080504)万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)0万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,其他资本性支出0万元。
与预算相比情况:无增减变化。
无其他有关说明内容。
三、 部门结转结余情况
2017年年末结转结余5.93万元。与上年相比,增加4.46万元,增长303.4%。增减变化的主要原因是:因换届等原因,南北疆部分调研工作未如期展开。
其中财政拨款结转结余5.93万元。与上年相比,增加4.46万元,增长303.4%。增减变化的主要原因是:因换届等原因,南北疆部分调研工作未如期展开。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.24万元,比上年增加1.38万元,增长23.55%,增加原因是我单位有2辆公务用车,有一辆已经使用14年,2017年发生了大修理费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,无增加(减少)变化;公务用车购置及运行维护费支出6.99万元,占96.55%,比上年增加1.92万元,增长37.87%,增加原因是1、本年度为民主党派换届年,新增换届费用,2、我单位有2辆公务用车,有一辆已经使用14年,2017年发生了大修理费用支出;公务接待费支出0.25万元,占3.45%,比上年减少0.54万元,降低68.56%,减少原因是:因党派换届,新老更替待定等原因,兄弟省市单位无来访或调研活动。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无相关开支。
公务用车购置及运行维护费6.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.99万元。主要用于车辆的日常维护、修理和汽车加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费0.25万元。具体是:国内公务接待支出0.25万元,主要原因是:因党派换届,新老更替待定等原因,兄弟省市单位无来访或调研等活动。中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会单位国内公务接待4批次,22人次。
与预算相比情况:因公出国(境)支出与预算持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费与预算相比,增加3万元,增加76.92%;公务接待费与预算相比,减少0.20万元,降低44.44%。增减变化主要原因是:1、我单位有2辆公务用车,有一辆已经使用14年,2017年发生了大修理费用支出;2、因党派换届,新老更替待定等原因,兄弟省市单位无来访或调研等活动。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出
2017年度我单位机关运行经费支出46.93万元,比上年24.63万元,增长110.45%,增长主要原因是2017年换届经费增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
我单位2017年发生政府采购支出1.35万元,主要购买打印机复印机。
中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元购买打印机复印机、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计114.77万元,其中:流动资产23.47万元,固定资产91.31万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值48.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值42.58万元。
无其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及53.75万元,项目支出决算53.75万元。无民生项目和重点支出项目。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.参政议政项目
(1)项目基本情况
本项目属部门(单位)确定的经常性项目,2017年自治区财政预算资金23.75万元,起止时间2017年01月01日至2017年12月31日。
(2)项目开展情况
我会根据民盟中央的要求,结合自治区党委和政府的工作指示精神,主动聚焦社会稳定和长治久安总目标及打赢脱贫攻坚战等,有计划有步骤地开展了一系列参政议政调研工作。
(3)项目资金使用情况
项目资金本年度共计支出23.75万元,主要包括课题调研中产生的住宿费、租车费、车辆运行及维护、差旅费等。资金使用与项目内容相吻合。年末结余专项资金0万元。
(4)项目达到的预期目标
认真履行参政党职能,发挥界别优势和盟员集体智慧,紧紧围绕自治区党委、政府的中心工作深入调研,积极建真言献良策,提出了许多有价值的提案和建议,达到了年初目标计划。
2.民主党派换届项目
(1)项目基本情况
本项目属部门(单位)确定的固定性项目,2017年自治区财政预算资金30.00万元,起止时间2017年01月01日至2017年12月31日。
(2)项目开展情况
我单位根据民盟中央的要求,结合自治区党委和政府的工作指示精神,紧紧围绕党派换届工作,有计划有步骤地开展了培训、调研、考察等一系列换届相关工作,并严格按照组织程序召开了换届大会。
(3)项目资金使用情况
党派换届费2017年共计支出25.46万元,项目主要包括换届培训、会议费、差旅费等,资金使用与项目内容相吻合。因民盟中央换届会议为12月底,赴京参会人员差旅费未能在当年报账,结余换届差旅费4.54万元,已于2018年元月结算完毕。
(4)项目达到的预期目标
我会根据民盟中央的要求,结合自治区党委和政府的工作指示精神,顺利圆满完成了民盟新疆区委会的换届工作,达到了预期目标。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)28(款)01(项):指一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行支出;201(类)28(款)04(项):指一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政支出;201(类)28(款)99(项):指一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务支出;208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)
一、 报表封面
二、 《收入支出决算总表》
三、 《收入决算表》
四、 《支出决算表》
五、 《收入支出决算表》
六、 《项目收入支出决算表》
七、 《行政事业类项目收入支出决算表》
八、 《基本建设类项目收入支出决算表》
九、 《支出决算明细表》
十、 《基本支出决算明细表》
十一、 《项目支出决算明细表》
十二、 《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)
十三、 《财政拨款收入支出决算总表》
十四、 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
十九、 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)
二十、 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)
二十一、 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)
二十二、 《资产负债表》
二十三、 《资产情况表》
二十四、 《国有资产收益征缴情况表》(空表)
二十五、 《基本数字表》
二十六、 《机构人员情况表》
二十七、 《非税收入征缴情况表》(空表)
二十八、 《部门决算相关信息统计表》
二十九、 《政府采购情况表》(空表)
三十、 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


                                                                                                中国民主同盟新疆维吾尔自治区委员会
                                                                                                                  2018年8月20日

 


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